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2015年度溧水区妇联决算公开
日期:2016-09-12    来源:    字号:[ ]    视力保护色:
2015年度溧水区妇联决算公开内
目  录
第一部分 部门
一、妇联职能
二、单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
第二部分 区妇联部门决算公开表  (见附表)
第三部分 区妇联2015年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、区妇联主要职能
(一)根据党的中心任务,指导各级妇女组织依据《中华妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给与业务指导。
(二)调查研究全区妇女儿童的情况、问题以及对社会和经济发展的影响,及时向党委和政府反映,提出对策建议。
(三)组织、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设;指导和推动全区妇女开展以“学技术、学管理、比效益、比贡献”为主题的“双学双比”活动和以“岗位练兵、岗位建功、岗位成才、岗位贡献”为主题的“巾帼建功”活动。
(四)开展并指导各级妇女组织的宣传教育工作;宣传女性“自尊、自信、自立、自强”的“四自”精神;弘扬家庭美德,开展“五好文明家庭”创建活动;表彰各行各业先进妇女典型;组织各类学习培训,全面提高妇女素质。
(五)代表妇女参与国家和社会管理事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;配合各级党委和组织部门推荐优秀妇女人才;参与有关妇女儿童、法规、规章和政策的制定。
(六)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办事、办好事;参与社会治安的综合治理,维护妇女儿童的合法权益;指导协调开展妇女工作。
(七)负责指导妇联系统组织建设工作,建立健全基层妇女组织;推动新经济领域的妇女组织建设,协助党组织管理基层妇联干部。
(八)承担区政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。
(九)承办区委、区政府交办的其它事项。
二、单位构成情况  
  由组联发展部和宣教维权部两个业务科室和苗苗托儿所构成。
三、2015年主要工作完成情况
1、扩大基层妇联工作覆盖面,夯实妇联阵地建设,提升已打造的省级“示范妇女儿童之家”功能,打造“一家一品”。
2、区镇两级妇联采用联办或独办的形式,举办各类农业科技、实用技术、妇女素质提升等培训共计98场次,共培训农村妇女7100多人。
3、举办了区管女干部党性锻炼培训班。
4、举办了“三八”国际劳动妇女节105周年庆祝表彰大会。在全区范围内评选表彰了28户“最美家庭”。
5、积极开展法制宣传工作。利用“3.8”妇女维权周、“6.26”禁毒日、“11.25国际消除对妇女的暴力日”等重大节日和纪念时段,大力开展特色普法活动。
6、持续关注弱势群体,不断完善救助体系。区、镇两级妇联分别对52名“两癌”妇女、87名离岗困难妇代会主任、171名单亲贫困母亲、生大病贫困妇女、26名困难女职工、女党员进行走访慰问,共计金额48万元。
第三部分  妇联2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
妇联2015年度收入、支出总计199.7万元,与上年相比收、支总计各增加16.7万元,增长 9 %。主要原因是人员增加,工资、社保、公积金调整。
(一)收入总计  199.7  万元。包括:
1.财政拨款收入   199.7   万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加  16.7 万元,增长  9 %。主要原因是人员增加,工资社保、公积金调整。
2.上级补助收入   0   万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)  0  %。
3.事业收入  0 万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。
4.经营收入  0 万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。
5.附属单位上缴收入 0  万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)  0  %。
6.其他收入 0 万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0 %。
7.用事业基金弥补收支差额  0 万元。
8.年初结转和结余  0 万元。
(二)支出总计  199.7  万元。包括:
1.一般公共服务支出  113.09 万元,主要用于群众团体事物。与上年相比增加  20.09万元,增长 21.6 %。主要原因是人员增加,工资、社保、公积金调整。
2.教育支出  48.8 万元,与上年相比减少  14.2 万元,减少 22.5 %,主要是人员调整。
3.社会保障和就业支出27.31万元,与上年相比增加 0.31 万元,增长  1.1 %,主要原因是社保调整。
4.农林水支出10.5万元,与上年相比增加  10.5 万元,增加 100 %,主要原因是工作内容调整。
5.年末结转和结余  0 万元。
二、收入决算情况说明
妇联本年收入合计 199.7 万元,其中:财政拨款收入199.7 万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
三、支出决算情况说明
妇联本年支出合计 199.7 万元,其中:基本支出 184.7万元,占 92.8 %;项目支出 15 万元,占 8.1 %;经营支出     0万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
妇联2015年度财政拨款收、支总决算  199.7 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加16.7万元,增长9 %。主要原因是人员增加,工资、社保、公积金调整。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。妇联2015年财政拨款支出 199.7 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加  16.7 万元,增长 9 %。主要原因是人员增加,工资、社保、公积金调整。
妇联2015年度财政拨款支出年初预算为  114.6 万元,支出决算为 199.7 万元,完成年初预算的 174 %。决算数大于年初预算的主要原因是主要原因是人员增加,工资、社保、公积金调整。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 88 万元,支出决算为 98.09 万元,完成年初预算的 111 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资、社保、公积金调整。
2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为15万元。决算数增加的主要原因是项目支出增加。
(二)教育支出(类)
普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 48.8 万元。决算数增加的主要原因是托儿所支出。
(三)社会保障和就业支出(类)
行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为27万元,支出决算为27.31万元,完成年初预算的101%。决算增加的主要原因是离退休工资调整。
(四)农林水支出(类)
农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0元,支出决算为10.5万元。决算数增加的主要原因是工作内容增加了农村妇女技能培训。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
妇联2015年度财政拨款基本支出 199.7 万元,其中:
(一)人员经费  125.4 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费。
   (二)公用经费 59.3 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。妇联2015年一般公共预算财政拨款支出 199.7 万元,与上年相比增加  16.7 万元,增长 9 %。主要原因是人员增加,工资、社保、公积金调整。妇联2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114.6 万元,支出决算为 199.7 万元,完成年初预算的 111 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加,工资、社保、公积金调整。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
妇联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出199.7 万元,其中:
(一)人员经费  125.4 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费。
(二)公用经费 59.3 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
妇联2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出  5 万元,占“三公”经费的  100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出  0 万元。
    2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。
3.公务接待费5万元。其中:
(1)外事接待支出  0 万元。
    (2)国内公务接待支出  5 万元,完成预算的  100  %。国内公务接待主要为接待市妇联及相关业务单位等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 55  批次, 490  人次。主要为接待市级调研和区本级开展活动。
妇联2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   4万元。2015 年度全年召开会议 15 个,参加会议  500 人次。主要为召开务虚会、执委会、“三八”表彰大会、市妇联调研、宁台女企业家交流会、工作例会等。
妇联2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 4 万元。2015 年度全年组织培训  8 个,组织培训 300 人次。主要为巾帼文明岗负责人培训、电商培训(2期)、基层妇联主席信息培训、女干部花艺培训等。
 
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 59.3万元,比2014年增加  29.3 万元,增长  81  %。主要原因是:单位培训工作增加、会议支出增加。
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额  0 万元。
第四部分 名词解释
    一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、一般公共服务(类)群众团体(款)行政运行(项):指妇联、工会等群众团体单位的基本支出。
四、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指妇联举办的学前教育支出。
五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
六、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指妇联开展农村妇女农业技能培训和推广的支出。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。
九、“三公”经费:指妇联用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费。其中公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
十、机关运行经费:指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、会议费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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